2022年度企业质量信用报告

山东海特数控机床有限公司

二零二三年三月

目录

一、报告前言部分1

1.1报告内容客观性声明1

1.2报告的组织范围1

1.3报告时间范围1

1.4报告发布周期1

1.5报告数据说明1

1.6报告获取方式1

1.7山东海特数控机床有限公司的高层致辞2

1.8企业简介3

二、报告正文4

2.1企业质量理念4

2.2内部质量管理4

2.2.1质量管理机构4

2.2.2质量管理体系6

2.2.3企业质量诚信7

2.2.4企业质量文化建设9

2.3企业质量诚信管理9

2.3.1质量承诺9

2.3.2运作管理10

2.4企业质量基础11

2.4.1标准管理基础11

2.4.2计量管理基础12

2.4.3认证管理基础13

2.4.4检验管理基础18

2.5产品质量责任18

2.5.1产品质量承诺18

2.5.2产品售后责任19

2.5.3社会责任19

结束语20

一、报告前言部分

1.1报告内容客观性声明

山东海特数控机床有限公司在本报告中，客观、真实、公正地公布了企业的信用信息。基于此，我们欢迎社会公众对我们公布的内容监督，提出意见和建议。

1.2报告的组织范围

山东海特数控机床有限公司。

1.3报告时间范围

本报告时间范围：2022年4月——2023年3月。

1.4报告发布周期

本公司以1年为周期，并将根据实际情况动态更新报告内容。下期报告发布时间为2022年4月。

1.5报告数据说明

本报告公布了基本的企业信用信息数据项，包括基本信息、经营管理信息、财务信息、银行往来信息、提示信息和其他信息。这些均来自于对企业相关记录的整理、收集和分析。因此信息质量可靠，经得起审核验证。

1.6报告获取方式

消费者、供应商、经销商、监管部门等各类利益和责任相关方，可以从本企业门户网站www.haitecnc.com下载阅读，或者拨打我公司服务热线：400-8866-008或者0632-5898688联系本公司获取书面形式的报告。

1.7山东海特数控机床有限公司的高层致辞

二十年艰苦创业，二十年栉风沐雨，二十年解放思想抓机遇，负重奋进求发展，铸就了海特人二十载自强不息、拼搏进取的历程，实现了海特机床二十载可持续、跨越式的大发展。
     敬畏客户、品质至上、卓越、持续发展，唱响着海特人的价值取向；严管、实干、优质、高效是海特的管理标准。德才兼备、以德为先、任人唯贤、人尽其才，传承着海特人的用人理念。我们秉承“存诚怀远，进德敬事”的企业文化，坚持“专业经营、求新务实、塑造品牌”的发展方针，确立了“与时俱进、创新求变、自强不息”的海特精神，建立了一套科学完整的现代企业管理制度，营造了一种团结和谐、忠诚敬业的公司氛围。

公司致力于把企业发展成为高科技、高品质的数控机床生产强势厂家，为员工、企业、社会创造更高的价值。“回报社会，建设国家”是海特人崇高的历史使命与光荣责任。

忆往昔，峥嵘岁月稠；看明朝，海特伟业兴。我坚信，在全体员工的共同努力下，在社会各界的大力支持下，山东海特数控机床有限公司一定会蒸蒸日上，前程似锦！

—海特董事长：丁迎德

1.8企业简介

山东海特数控机床有限公司，是一家专业生产、制造、研发为一体的数控机床制造企业，并拥有自营进出口权。

公司拥有自主土地与标准化厂房,厂房建筑面积达5768.2平方米，分为装配车间、钣金车间、机加车间、调试车间。公司主要产品系列为立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心，现己注册"海特机床"和“海特数控”两大商标，专业从事数控机床研发、生产、制造20年，已实现数控产品加工制造的专业化、系列化、规模化。

公司重视质量控制与品牌建设，现已通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，并已成为CCTV央视网广告战略合作伙伴。公司有专业技术人员，拥有先进设备的研发中心，技术力量雄厚，处于行业领先水准，并且凭借多年对技术团队的强大投入，现己掌握大量核心设计技术并取得专利，完美应用到产品的创新化设计中。

公司始终立足广大客户的多样化需求，可根据客户要求研发定制各类数控专机，并能为客户设计整套加工解决方案。我们作为一家专注于做数控加工中心的年轻企业，市场占有率逐年增长，品牌越来越受到市场认可。山东海特数控机床把质量之根深植于企业发展全过程，把诚信之本贯穿于生产经营的各个环节。未来，我们将以团结实干的工作态度，文明诚信的工作作风，以一个时代领跑者的姿态，奔行于数控机床行业的前沿，为中国数控机床行业的发展创造出奇迹，海特人将为之不懈努力，让中国制造享誉全球。

二、报告正文

2.1企业质量理念

企业的质量理念是“以客为尊、质量第一”，以优质的产品满足客户的需求。

“专业经营、求新务实、塑造品牌”是企业的方针，企业要在激烈的竞争中寻求生存、发展，站稳脚跟，最重要的武器就是产品质量。它不仅涉及企业的所有职能部门，贯穿科研、生产、销售、采购等各个环节，而且涵括人员意识、质量体系、生产经营乃至机器设备等硬件。从领导决策层到每一个员工对质量和质量工作的认识和理解，这对质量行为起着极其重要的影响和制约作用。质量意识是通过企业质量管理、质量教育和质量责任等来建立和施加影响的，并且通过质量激励机制使之自我调节而缓慢地、循序渐进地形成起来的。海特数控机床视品质为生命，严格把控产品质量关，从各零部件的采购到生产的全过程严格把控，每个环节都做到一丝不苟。高品质产品让客户放心、满意，企业品牌的知名度和信誉度才会不断得到提升，企业才能立于不败之地。

2.2内部质量管理

2.2.1质量管理机构

山东海特数控机床有限公司的质量管理机构和职能如下图：

2.2.2质量管理体系

质量是企业的生命，产品质量一直是企业的主等大事，在质量管理工作中公司高层高瞻远瞩，制定出切合企业实际发展的质量方针的质量目标。“质量第一，用户至上，以优质的产品赢得客户的依赖”的质量目标体现了以顾客为关注点，将客户的需求放在第一位的质量经营理念。企业在2016年通过了ISO9001标准质量体系认证，公司质量管理水平与世界接轨。公司建立了一套全面的、完整的、详尽的、严格的质量管理和质量保障的规章制度和质量保障体系文件，这些文件含概了市场调研、产品开发、生产管理、设备管理、人员管理、质量管理、生产工艺管理、质量标准管理、质量检验、销售管理、售后服务管理、市场信息反馈等各环节，实现了“全面、全员、全过程的”质量管理，做到一切用数据说话，一切工作都有章可循，真正体现了质量管理的科学化、系统化、规范化，使企业产品质量和管理水品都有了质的提高。

公司的每个员工肩上都负有质量责任，为监视和测量质量体系的有效运行，除按计划每年组织一次内部审核和管理评审，还采用滚动式方法每个月对各个部门进行监督检查，对审核中发现的问题及时制定纠正措施进行改进，在历次的外部审核中均未出现严重不符合项。在监视质量体系有效运行的同时，公司加强了对实物质量的监督抽查力度，成立了“产品质量抽查小组”，每天对已交库的产品详细抽查，发现问题及时责令限期整改，保证了“产品出厂合格率达100%”的质量诚信目标的实现。公司特设专门的售后服务小组，配备技术人员进行技术指导和培训，可在第一时间对用户出现的问题进行处理，做到24小时到达作业现场。公司非常注重客户对产品的满意程度，产品交付后，公司会通过各种方式征集客户对产品质量的意见和投诉，妥善处理顾客抱怨，并根据情况及时改进，以取得顾客的持续满意。客户对产品的意见或投诉，可以通过公司的满意度调查表或者直接拨打公司的销售热线进行相关事宜的确定与沟通。公司会通过收集到的顾客信息反馈，确定顾客对产品及服务的满意程度，及时进行统计分析，确定顾客的需求和期望以及公司改进方面的措施。

2.2.3企业质量诚信

1、企业质量诚信经营方针：创新设计、精细制造、无瑕疵出厂、一流服务、誓做百年品牌企业。

2、企业质量诚信经营方针：本公司实施质量诚信经营方针是提高和达到顾客满意的根本途径和方向，并通过具体的质量诚信目标和实施质量诚信管理体系加以贯彻，体现质量诚信经营法律法规相关原则，与本公司发展宗旨相适应，也为本公司及各部门质量诚信目标的制订、评审、验证等提供框架。以质量诚信经营来满足顾客需求和社会责任为关注焦点，充分体现对顾客需求承诺。公司对质量诚信管理体系的有效性进行待续改进。管理评审对质量诚信方针适宜性、持续性做出评价并进行相应的修改，使其待续地适合本公司发展的宗旨，质量诚信经营和满足顾客要求。

3、职责：总经理全面负责本公司的质量诚信管理体系，并进行资源配置和持续改进质量诚信管理体系。管理者代表负责建立、实施、保持质量诚信管理体系，并向总经理汇报体系运行情况，落实监控和改进要求。行政部、质检部、人力资源部、生产部、销售部等相关部门在管理者代表的领导下，负责日常的体系管理工作。

4、企业质量诚信管理体系实现过程如下图所示：

5、公司的质量诚信目标与指标：

第三方产品抽检合格率100%

产品出厂合格率100%

重大质量事故率0次

重大环境安全事故率0次

信息处理率100%

2.2.4企业质量文化建设

山东海特数控机床有限公司在十余年发展实践过程中，形成了具有特色的企业文化，在培育企业精神、提炼经营理念、推动制度创新、塑造企业形象、提高员工素质等方面进行了广泛的探索。
    近年来，公司建立起了符合公司发展战略，着力培育个性鲜明、时代感强、被全体职工认同的企业质量文化体系。通过企业质量文化的创建，内强企业素质，外塑企业形象，增强企业凝聚力，提高企业竞争力，实现企业质量文化与企业发展战略的和谐统一，企业发展与员工发展的和谐统一，企业质量文化优势与竞争优势的和谐统一，为公司的改革、发展、稳定提供强有力的文化支撑。数十年来，公司多次强调要加强建设企业质量文化，为公司持续有效健康发展提供精神动力。
    2016年起公司三年多来连续开展了“爱我海特，创品牌，用顾客的忠诚塑造辉煌”主题教育活动。公司开展了“学规范，树形象，争做公司好员工”。由于公司全体员工的积极参与，公司采取激励措施发挥员工的主动性、责任性、主人翁精神，在公司创名牌创诚信经营活动中发挥了重要作用。公司自2012年开始连续4年荣获山东省“守合同重信用”等荣誉称号，是山东省守合同重信用企业。我们一直用诚信社会的理念，保持着企业质量信用行为，承担企业质量信用责任。

2.3企业质量诚信管理

2.3.1质量承诺

公司怀揣“创新设计、精细制造、无瑕疵出厂、一流服务、誓做百年品牌企业”的远大理想，始终坚持先做人再做企业，诚信为先的经营理念，公司承诺从以下方面践行我们的诚信承诺:严格贯彻质量方针和实现质量目标，促进质量管理体系和产品质量的持续改进，实现顾客满意。公司严格遵守《产品质量法》等法律法规，严格执行产品标准，满足顾客要求，杜绝虚假宣传，坚决抵制失信违法行为，不侵害其它企业的合法权益，遵循公平、公开、公正的竞争原则，遵守市场规则，开展有序竞争，构建诚信经营、公平竞争的市场环境。

2.3.2运作管理

2.3.2.1生产过程诚信管理

公司针对生产产品制定了详细的工艺流程，为了保证各工序工段的有序衔接，确定了《工艺作业指导书》、《设备操作指导书》、《特殊过程作业指导书》、《关键控制点操作指导书》等工艺文件和操作程序。公司还制定了工艺检查制度，建立了《过程巡检制度》。
    公司制定了严格的过程管理制度，加强生产过程的监视与测量，实行生产计划管理制度。公司生产运行由质检部负责，主要是公司的生产计划的下达、生产运行的协调、产品的过程控制和产品出厂质量的监管。
2.3.2.2采购诚信管理
    在原材料采购方面，制定了原辅材料、标准件、铸件理化指标标准，采购时严格按照标准筛选合格供应商；对采购的原材料实行每批检验，凡是未达到标准要求的原材料一律不得入库。
    在设备和零部件采购方面，对供应商的相关资质进行严格的审查。在采购设备和零部件时，能够使用标准件的一律采购和使用标准件；需特殊加工的，须对使用效果进行充分验证，确保达到我公司质量标准需求。
2.3.2.3营销管理
    售前保障：公司优化合格供应商、重视用户所需的产品质量和用户感受，做到制度上规范产品管理，理念上提倡产品质量管理，绩效上考核产品质量管理，切实保证用户使用高品质、高性能、高质量的产品及服务。
    售后保障：公司为用户提供产品检验合格证书，以确保用户能使用公司的合格产品。公司保证出厂的产品均按国家有关标准检验，产品的生产和检测均有质记录和检测资料。不合格产品绝不出厂。公司承诺严格按合同要求交货期按时交货，对于用户提出关于产品质量、服务方面的异议，公司保证在接到用户提出异议后24小时内做出处理意见。若需现场解决的，保证派出销售人员和专业技术人员，并做到质量问题不解决不撤离、客户不满意不撤离，对用户反馈的产品质量问题及处理结果予以存档。

2.4企业质量基础

2.4.1标准管理基础

公司生产的加工中心产品执行国家标准JB/T8801-2017、GB/T18400.2-2010、GB/T18400.4-2010、GB/T18400.7-2010标准。2016年12月2日公司内技术骨干丁行阔受聘为山东省机床标准化技术委员会委员，参与省机床标准制定。不断强化标准执行，持续推进生产工艺。产品出厂合格率达到100%、产品抽检合格率达到100%。

2.4.2计量管理基础

公司制定了《计量器具检定校准管理办法》将公司检验和生产过程监测用的计量器具进行了分类管理，严格按照《计量法》及相关文件的要求送检计量设备。对于需要自校的设备建立了《计量设备校准规程》。

2.4.3认证管理基础

公司自建立初期便引入了质量管理体系，并于2016年首次通过了ISO9001质量管理体系认证，2018年我司开始运行ISO9001：2015新版质量标准，并通过了新版质量管理体系认证，证书号：03418Q50900R1M，证书有效期至2024年5月18日。贯彻认证工作的开展实施，每年实施监督审查，持续改进完善，不断优化工艺技术改造，提升核心技术，促进技术改革与创新引领行业进步。

管理体系相关情况：

质量管理体系情况：执行ISO9001，第三方认证和审核机构：山东利安捷国际认证服务有限公司，颁发证书编号：21721Q02032R2M，最近审核通过日期：2022年05月08，下次审核监督日期为2024年5月13日之前。

环境管理体系情况：执行ISO14001，第三方认证和审核机构：山东利安捷国际认证服务有限公司，颁发证书编号：21721E01030R1M，最近审核通过日期：2022年05月08，下次审核监督日期为2024年5月13日之前。

职业健康安全管理体系情况：执行ISO45001，第三方认证和审核机构：山东利安捷国际认证服务有限公司，颁发证书编号：21721S00965R1M，最近审核通过日期：2022年05月08，下次审核监督日期为2024年5月13日之前。

国家质量体系认证证书

国际环境体系认证证书

职业健康安全管理体系认证证书

2.4.4检验管理基础

公司设立质量检测中心质检部，主要检验检测项目为：激光检测直线精度、三坐标检测加工精度、圆度检测、三维检测等。质检部总人数20名，总面积350 m2，其中检测室面积200m²，温恒面积150m²。公司高度重视产品质量检验和控制，在检验检测管理方面，公司严格执行公司制定的管理手册中的各项规定，对出厂产品严格执行半成品和成品检测。产品检测各个过程均应形成记录，记录除了记录分析结果外，还记录分析时间、分析人等信息，使产品检测具有可追溯性。对出场的产品还规定复检制度，保证产品出厂合格率100%。形成了多层面对产品质量的控制网络，保障公司产品质量符合客户、法律法规和标准要求。

2.5产品质量责任

2.5.1产品质量承诺

我公司执行国家质量技术标准JB/T8801-2017、GB/T18400.2-2010、GB/T18400.4-2010、GB/T18400.7-2010，实行出厂“0”缺陷管理，具有严格的工序和成品检验程序，并由山东省质量技术监督局所辖的法定质量监督检测机构对产品进行抽检、出具检验报告。向用户提供产品的检测数据试验报告。对于出厂交付的产品质量承担保证责任，承担由此造成的所有经济损失。在产品服务过程中我们严格按照有关规定及合同认真履行我们的责任和义务，所提供的产品保证符合合同规定的数量、质量、规格和性能要求。

2.5.2产品售后责任

售后服务是产品销售的工作延伸，用户的满意是我们前进的动力，积极主动地为用户提供各类沟通渠道。公司组织有关部门定期对客户进行回访，通过电话沟通、客户调查表、走访等方式获得客户对本公司产品质量及服务质量等各方面信息，经过汇总整理形成《客户意见调查分析报告》，作为公司持续改进的依据，使客户获得最大的满意。完善的销售体系，良好的售后服务，达到客户投诉处理率100%，客户满意度85%以上的质量目标。

2.5.3社会责任

坚持企业社会责任，始终致力在满足了个体需求的同时，为社会的发展进步做出贡献，是每个社会个体的最高荣誉和成就。

公司对安全问题时刻不松懈，安全生产工作坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，全面执行党和国家有关安全文明生产、劳动保护政策及公司各项规章制度，公司制定了各岗位的《安全操作规程》，所有人员都认真参加安全学习或活动，切实执行本岗位的安全操作规程，生产要服从安全，实现安全、文明生产。成立安全生产小组，配有专门的安全员定期进行安全抽查，对存在的安全隐患限期整改，堵绝安全事故的发生，将员工的安全和健康放在首位。

始终致力于关爱社会，构建和谐、长远的公众利益。公司每年都拿出资金投入公益事业、社会捐款，用实际行动带动每个职工都能用一颗爱心回馈社会，将文明、爱心和健康的理念，尽己所能，传播到每一个角落。

结束语

山东海特数控机床有限公司至2012年就是“守合同、重信用”企业，质量诚信已成为我公司的无形资产。世界质量大师朱兰博士说“21世纪是质量的世纪”。在经济全球化的今天，质量发展已经成为世界潮流。我们海特公司要将质量管理切实贯彻到企业管理中，提升企业竞争力，提升效益、节约成本，通过卓越的过程实现卓越的结果。今天，海特人正以昂扬的斗志，巨大的热忱，通过自身的努力与拼搏，向着打造百年企业，向着建成中国乃至世界一流的高端数控设备研发生产基地的目标而迈进！